智能化高压开关设备生产项目备案申请报告书

北京xxxx彩钢有限公司
智能化高压开关设备生产项目

可
行
性
研
究
报
告





二零一七年十一月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1推进我国电力建设跨越式发展的需要 8
2.3.2促进我国电力装备制造业发展的需要 9
2.3.3推动我国高压开关行业发展进程的需要 9
2.3.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标 10
2.3.5有助于企业长远战略发展的需要 10
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.4项目可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 14
2.4.3技术可行性 14
2.4.4管理可行性 15
2.5可行性分析结论 15
第三章 行业市场分析 16
3.1我国制造业发展趋势分析 16
3.2我国电力工业发展现状及发展趋势分析 17
3.3我国智能电网产业发展分析 21
3.4我国电力成套设备市场现状与前景分析 25
3.5我国输变电设备市场需求预测 26
3.6我国高压开关设备行业发展趋势及前景分析 27
3.7市场分析结论 29
第四章 项目建设条件 30
4.1地理位置选择 30
4.2区域投资环境 30
4.2.1区域地理位置 30
4.2.2区域地形地貌条件 30
4.2.3区域气候条件 31
4.2.4区域交通区位条件 31
4.2.5区域经济发展条件 31
第五章 总体建设方案 33
5.1总图布置原则 33
5.2土建方案 33
5.2.1总体规划方案 33
5.2.2土建工程方案 34
5.3主要建设内容 35
5.4工程管线布置方案 35
5.4.1给排水 35
5.4.2供电 37
5.5道路设计 40
5.6总图运输方案 40
5.7土地利用情况 40
5.7.1项目用地规划选址 40
5.7.2用地规模及用地类型 40
第六章 产品方案及技术方案 42
6.1主要产品方案 42
6.2产品生产采用标准 42
6.3产品价格制定原则 42
6.4产品生产规模确定 42
6.5项目产品生产工艺 43
6.5.1工艺设计指导思想 43
6.5.2项目产品工艺流程 43
第七章 原料供应及设备选型 45
7.1主要原材料供应 45
7.2主要设备选型 45
7.2.1设备选型原则 45
7.2.2主要设备明细 46
第八章 节约能源方案 48
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 48
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 48
8.2.1能源消耗种类 48
8.2.2能源消耗数量分析 48
8.3项目所在地能源供应状况分析 49
8.4主要能耗指标及分析 49
8.5节能措施和节能效果分析 50
8.5.1工业节能 50
8.5.2节水措施 50
8.5.3建筑节能 51
8.5.4企业节能管理 52
8.6结论 52
第九章 环境保护与消防措施 54
9.1设计依据及原则 54
9.1.1环境保护设计依据 54
9.1.2设计原则 54
9.2建设地环境条件 55
9.3 项目建设和生产对环境的影响 55
9.3.1 项目建设对环境的影响 55
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 56
9.4 环境保护措施方案 56
9.4.1 项目建设期环保措施 56
9.4.2 项目运营期环保措施 58
9.5绿化方案 59
9.6消防措施 59
9.6.1设计依据 59
9.6.2防范措施 59
9.6.3消防管理 60
9.6.4消防措施的预期效果 61
第十章 劳动安全卫生 62
10.1编制依据 62
10.2概况 62
10.3劳动安全 62
10.3.1工程消防 62
10.3.2防火防爆设计 63
10.3.3电力 63
10.3.4防静电防雷措施 63
10.4劳动卫生 64
10.4.1防暑降温 64
10.4.2卫生设施 64
10.4.3照明 64
10.4.4通风除尘 64
10.4.5噪声 64
10.4.6个人防护 64
10.4.7安全教育及防护 65
第十一章 企业组织机构与劳动定员 66
11.1组织机构 66
11.2劳动定员 66
11.3职工培训计划 66
11.4福利待遇 67
第十二章 项目实施规划 68
12.1建设工期的规划 68
12.2 建设工期 68
12.3实施进度安排 68
第十三章 投资估算与资金筹措 70
13.1投资估算依据 70
13.2建设投资估算 70
13.3流动资金估算 71
13.4资金筹措 71
13.5项目投资总额 71
13.6资金使用和管理 74
第十四章 财务及经济评价 75
14.1总成本费用估算 75
14.1.1基本数据的确立 75
14.1.2产品成本 76
14.1.3平均产品利润 77
14.2财务评价 77
14.2.1项目投资回收期 77
14.2.2项目投资利润率 78
14.2.3不确定性分析 78
14.3经济效益评价结论 81
第十五章 风险分析及规避 83
15.1项目风险因素 83
15.1.1不可抗力因素风险 83
15.1.2技术风险 83
15.1.3市场风险 83
15.1.4资金管理风险 84
15.2风险规避对策 84
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 84
15.2.2技术风险规避对策 84
15.2.3市场风险规避对策 84
15.2.4资金管理风险规避对策 85
第十六章 招标方案 86
16.1招标管理 86
16.2招标依据 86
16.3招标范围 86
16.4招标方式 87
16.5招标程序 87
16.6评标程序 88
16.7发放中标通知书 88
16.8招投标书面情况报告备案 88
16.9合同备案 88
第十七章 结论与建议 89
17.1结论 89
17.2建议 89
附 表 90
附表1 销售收入预测表 90
附表2 总成本费用估算表 91
附表3 外购原材料表 92
附表4 外购燃料及动力费表 93
附表5 工资及福利表 94
附表6 利润与利润分配表 95
附表7 固定资产折旧费用表 96
附表8 无形资产及递延资产摊销表 97
附表9 流动资金估算表 98
附表10 资产负债表 99
附表11 资本金现金流量表 100
附表12 财务计划现金流量表 101
附表13 项目投资现金量表 103
附表14资金来源与运用表 105


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
智能化高压开关设备生产项目
1.1.2项目建设单位
北京xxxx彩钢有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
河北省衡水市xxxx县工业园北侧
1.1.5项目负责人
xxxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为15000.00万元，其中，建设投资为12800.00万元（土建工程为4270.00万元，设备及安装投资6400.00万元，土地费用为1500.00万元，其他费用为259.40万元，预备费376.60万元），铺底流动资金为2200.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值48000.00万元，计算期内年均销售收入为35345.45万元，年均利润总额4277.49万元，年均净利润3208.12万元，年均上缴税金及附加费170.93万元，年均上缴增值税1553.95万元；投资利润率为28.52%，投资利税率为40.02%，税后财务内部收益率21.52%，税后投资回收期(含建设期)为5.64年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为：智能化高压开关设备系列产品，项目达产年设计生产能力为1万套。
本次建设项目占地面积100亩，总建筑面积33550.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 厂房（6个） 1 30000.00 30000.00
办公楼 4 500.00 2000.00
宿舍（3个） 1 1000.00 1000.00
门卫室 1 50.00 50.00
配电房 1 200.00 200.00
其他辅助设施 1 300.00 300.00
合计 32050.00 33550.00
行政办公及其他设施占地面积 1500.00
2、公共设施 道路及地面硬化 1 22000.00 22000.00
停车场 1 1500.00 1500.00
围墙 1 2000.00 2000.00
绿化 1 8000.00 8000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金15000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2017年12月至2018年11月，计12个月；二期工程建设从2018年12月至2019年11月，计12个月；工程建设工期共计2年。
1.2项目承建单位介绍
北京xxxx彩钢有限公司是一家集设计、生产、销售、安装于一体的企业。本公司具有的技术、精良的设备、科学的管理，并且拥有一大批的工程师、设计师和技师。主要生产EPS夹芯复合板、彩钢压型板、岩棉复合板、镀锌压型板、镀锌组合楼板、C、Z型钢檀条、围挡板、轻钢结构等新型建材产品，年产值超亿元以上。
本企业拥有国内的全自动压型板生产流水线。产品已被广泛实用与建筑业的各个角落，如：机场、大型仓库、工业厂房、体育馆、大型批发商城、粮库罩棚、冷库、旅游风景区、楼宅、别墅、度假村、展览馆、宾馆。高新技术开发区、超市等。年生产能力突破一百万米以上。其产品再生产技术、质量及使用效果上都达到国内水平，在客户中享有很高的信誉。同事我们还坚持：“用户至上、诚信为本”的宗旨，把企业建成“管理、效益”的现代化企业。
世纪之初，本企业正在以飞快的速度向前发展，愿与国内外设计单位、有关厂家及各界用户广泛合作共同发展，xxxx人愿以执着的追求和不懈的努力与客户朋友共创美好的明天。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》；
5.《关于印发“十三五”国家科技创新规划》；
6.《中国制造2025》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万套/年 1.00
2 总占地面积 亩 100.00
3 总建筑面积 ㎡ 33550.00
4 道路及地面硬化 ㎡ 22000.00
5 绿化工程 ㎡ 8000.00
6 总投资资金，其中： 万元 15000.00
6.4 建筑工程 万元 4270.00
6.2 设备及安装费用 万元 6400.00
6.3 土地费用 万元 1500.00
6.4 其他费用 万元 259.40
6.5 预备费用 万元 370.60
6.6 铺底流动资金 万元 2200.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 48000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 35345.45
3 年平均利润总额 万元 4277.49
4 年均净利润 万元 3208.12
5 年销售税金及附加 万元 170.93
6 年均增值税 万元 1553.95
7 年均所得税 万元 1069.37
8 项目定员 人 220
9 建设期 月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.52%
2 项目投资利税率 % 40.02%
3 税后财务内部收益率 % 21.52%
4 税前财务内部收益率 % 27.17%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 14,008.89
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 20,724.00
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.64
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.86
9 盈亏平衡点 % 40.64%
1.7综合评价
本项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的智能化高压开关成套设备生产基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。该项目建设符合电力工业发展趋势，顺应产业快速发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高中国的高压开关成套设备制造技术水平。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有的社会效益。所以，本项目可行。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
电力工业集约化发展是国民经济持续快速协调健康发展、提高社会经济效益的客观要求。按照国民经济和社会发展要求，预计2020年我国全社会用电量将达到8.1万亿千瓦时，人均用电量5700千瓦时，达到欧洲主要发达国家水平；发电装机将达到20亿千瓦，人均装机超过1.4千瓦。我国电力工业将迎来新的发展阶段。国民经济的持续快速协调健康发展要求我国优化电力发展模式。近几年，我国加大了对电网的技改投入，特别是智能电网、西电东送、全国联网、农网改造以及城市化发展所涉及的城网改造对电力成套设备制造业起到了积极的促进作用。此外，随着我国工业化进程的加快，也必将推动电力成套设备的需求增长。随着国家电力电网建设速度的加快推进，我国电网工程投资保持快速增长势头，电力设备迎来喷井式发展。在实现工业化过程中，电力设备产业发展对国内工业经济建设极为重要。
近年来，随着智能电网建设的不断推进，对相关电力设备的发展与技术水平提出了新的挑战。适应智能电网建设需求，电力设备的智能化也得到了制造商与用户的关注。设备智能化水平的不断提高，使现代传感技术、微处理技术以及状态监测与故障诊断技术等得到了广泛利用。高压开关的智能化趋势明显增强。国家加大对智能配电网的投资，就意味着智能化开关设备将迎来新的产业景气期。与此同时，国家加大了节能减排产业倾斜力度，推动着配电网领域的节能减排效应的产品也呼之欲出。这使得这类新产品具有更为乐观的大规模推广的前景。智能化高压开关设备应用广泛，量大面广，涉及到国民经济各行各业和人们生活各领域。在提升产业经济，提高国民生活质量中起着的基础性作用。
2.2项目发起缘由
近年来，随着各种新技术的进一步发展，通信、计算机、自动化等技术在电网中得到广泛应用，并与传统电力技术相互融合，大幅提升了电网的智能化水平。其中，传感器技术与信息技术在电网中的应用，为系统状态分析和辅助决策提供了技术支持；调度技术、自动化技术和柔性输电技术的成熟发展，为可再生能源和分布式电源的开发利用提供了基本保障；通信网络的完善和用户，信息采集技术的推广应用，促进了电网与用户的双向互动。上述技术的不断创新，使得智能电网逐渐成为电力行业的主要发展趋势。信息技术和微电子技术的不断发展，智能家电、智能机器人、智能建筑不断涌现，建设智能电网已被提到国家电力发展规划，智能变电站是统一坚强智能电网的重要基础和支撑。高压开关设备智能化是智能电网的重要组成部分。
结合当前国内经济发展及电力工业产业发展态势和宏观政策导向，产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，在“十三五”的战略关键时期，电力装备和电力生产的提振必将增加智能化高压开关设备产品的市场需求。项目的建设，即是紧抓市场机遇，满足当前市场的现实需求，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施预期将带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1推进我国电力建设跨越式发展的需要
在过去十年的发展中，我国电力建设实现了快速发展，发电装机容量高速增长，电网建设速度突飞猛进，电源结构调整不断优化，技术装备水平大幅提升，节能减排降耗效果显著。这为我国经济社会平稳较快发展提供了强大动力，对改善人民生活起到了重要支撑和保障作用，其中电力设备制造业的发展稳定，对电力建设的跨越式发展起到了重要的推动作用。可以预期，在未来我国电力建设加速、发电量急剧增加的形势下，电力成套设备的市场需求量还将大幅攀升。
2.3.2促进我国电力装备制造业发展的需要
近年来，我国电力装备制造业好形势有着内在原因，从长远上看，能源问题始终是我国经济建设中的中心问题，能源建设将始终是今后相当长时期内我国经济建设的重中之重。预计到2020年，我国电力建设虽然不会保持近两年速的增长速度，但新增装机规模仍将达到每年3000万千瓦左右。而发电设备是电力装备中的龙头产品，发电设备制造业的持续看好也为整个电力设备制造带来无限商机。按照电力建设的规律，大规模电厂建设必然要求输变电工程高速发展，更何况从我国电力工业的现状看，电网建设滞后于电源建设，有不少“欠账”，很多地方需要补课。此外，随着电网电压等级的提高，输变电设备对发电设备的配套定额也呈增加之势。因此，输变电设备不但将随着发电设备的增长而增长，而且增长幅度理应更大、更持久。这种增长不仅是产量的增长而且是电压等级的提高、产品品种的更新和水平的提升。我国输变电制造行业正面临着千载难逢的发展机遇。到2020年，我国装机容量将达到10亿千瓦，我国电力装备制造业尤其是输变电设备制造业面临着的市场需求。
2.3.3推动我国高压开关行业发展进程的需要
我国高低压成套设备高低压开关行业应以坚强智能电网全面建设为契机，以特高压交、直流输电工程为依托，增强自主创新能力，大力提升开关设备智能化水平，推进环保、节能、减排设备；应以特高压输电技术和电气设备及集成技术为发展领域，深入开展1000kV特高压输电及关键设备、核心技术研究，加速交、直流高压设备的完全国产化；并通过对电气设备及集成技术的前期研究，力求在超导电力装备关键技术有突破；努力促进产业结构优化、升级，进一步提升行业整体技术水平和国际竞争力，努力实现高低压开关行业由大到强的转变。
随着电网建设投资项目的持续增长，以及铁路电气化、城市轨道交通建设加大需求的拉动，该行业还将迎来更加广阔的市场，本次“智能化高压开关设备生产项目”的实施将为我国智能电网建设提供较为的智能化高压开关设备技术与产品，可有效满足当前市场对智能化高压开关设备产品的需求，更可大力推进我国智能电网建设进程，促进智能电网产业快速发展。
2.3.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标
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